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    • 国务院信息:
      省政府信息:
      • 索 引 号:015113454-201903-150839
      • 主题分类:财政预决算公开
      • 发布机构: og网赌信誉网站
      • 发文日期:2019-03-07 16:04
      • 名  称:og网赌信誉网站(全局)2019年预算公开
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      • 关键字:

      监督索引号53010000832400000

      og网赌信誉网站2019年预算公开

      目录

      第一部分 og网赌信誉网站2019年部门预算编制说明

      第二部分 og网赌信誉网站2019年部门预算表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出表

      六、基本支出预算表

      七、基金预算支出情况表

      八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

      九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

      十、市本级绩效目标表-1

      十一、市本级绩效目标表-2

      十二、市对下绩效目标表

      十三、政府采购表

      十四、部门整体支出绩效目标表

      十五、部门基本信息表

      十六、行政事业单位资产情况表

      og网赌信誉网站2019年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作

      (一)部门主要职责

      本部门基本职能包括:1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。2、承担规范og网赌信誉网站资源管理秩序的责任。3、承担优化配置og网赌信誉网站资源的责任。4、组织基本农田划定,实施土地用途管制,组织土地开发、复垦、整理和验收,负责耕地占补平衡工作。5、组织实施土地使用权出让、管理土地使用权转让、出租、作价出资和交易,对国有土地作价入股的股权进行管理;负责组织全市基准地价和标定地价评测、更新和定期公示。6、指导监督检查下级og网赌信誉网站资源行政主管部门行使土地、矿产与测绘执法工作。7、组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作;研究制定农村集体建设用地流转的政策,并监督执行;依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证工作和矿产储量审批、认定、登记管理工作。8、组织监测、防治地质灾害和地质遗迹保护,协调、指导和监督地质灾害防治工作。9、对全市测绘工作实施行政管理。10、制定全市og网赌信誉网站资源信息化标准和指导下级部门信息化建设工作。11、履行不动产统一登记职能。12、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

      (二)机构设置情况

      纳入2019年部门预算编报的单位共13个,分别是og网赌信誉网站、og网赌信誉网站五华分局、og网赌信誉网站盘龙分局、og网赌信誉网站官渡分局、og网赌信誉网站西山分局、og网赌信誉网站呈贡分局、昆明市og网赌信誉网站资源管理行政执法支队、昆明市征地管理处、昆明市土地和矿业权交易办公室、昆明市不动产登记中心、昆明市不动产权籍调查中心、昆明市不动产信息档案管理中心、中国前寒武系省级地质自然保护区,均为财政全供给单位;财政全供给单位中行政单位6个,参公管理事业单位2个,一般拨款事业单位5个。

      (三)重点工作概述

      2019年主要工作任务:认真落实全国、全省og网赌信誉网站资源工作会议部署,全面完成省、市党委政府确定的各项工作任务,完成县、区上报合规建设项目用地预(初)审,优先保障基础设施、社会民生和重大招商引资项目用地报批和土地供应工作,严格落实好土地开发整理新增补充耕地工作,加大批而未用土地的清理力度,积极盘活存量土地,完成年度地质灾害防治方案编制和发布实施、不动产统一登记、土地卫片执法检查、矿政和测绘管理、土地变更调查、依法行政暨法治政府建设各项目标任务等工作,切实提高服务保障昆明经济社会发展的能力和水平,为率先在全省全面建成小康社会提供更加坚实的资源保障。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2019年部门预算单位共13个,分别是og网赌信誉网站、og网赌信誉网站五华分局、og网赌信誉网站盘龙分局、og网赌信誉网站官渡分局、og网赌信誉网站西山分局、og网赌信誉网站呈贡分局、昆明市og网赌信誉网站资源管理行政执法支队、昆明市征地管理处、昆明市土地和矿业权交易办公室、昆明市不动产登记中心、昆明市不动产权籍调查中心、昆明市不动产信息档案管理中心、中国前寒武系省级地质自然保护区。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

      在职人员编制702人,其中:行政编制 166人,事业编制518人,工勤编制18人。在职实有585人,其中:财政全供养 585人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

      离退休人员 146人,其中:离休0人,退休 146人。

      车辆编制8辆,实有车辆8辆(局机关5辆,执法支队1辆,不动产登记中心2辆)。

      三、预算单位收入情况

      (一)部门财务收入情况

      2019年部门财务总收入 26907.66万元,其中:一般公共预算财政拨款19324.31万元,政府性基金预算财政拨款7583.35万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

      (二)财政拨款收入情况

      2019年部门财政拨款收入 26907.66万元,其中:本年收入 26907.66万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19324.31万元(本级财力19324.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款7583.35万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

      四、预算单位支出情况

      2019年部门预算总支出26907.66万元。本级财力安排支出 26907.66万元,其中,基本支出13919.46万元,项目支出12988.2万元。

      (一)本级财力支出按功能科目分类情况

      按支出功能科目分类共26907.66万元,20111纪检监察事务10万元,主要用于派驻我局纪检监察组日常开支。20805、20806、20827社会保障和就业支出1223.64万元,主要用于我局各类社保缴款支出。21011行政事业单位医疗867.19万元,主要用于我局各类医保缴款支出。22001自然资源事务16000.1万元,主要反映自然资源行政运行类一般事务支出及工资福利支出等。22003测绘事务13万元,主要反映一般og网赌信誉网站资源管理测绘支出。22005气象事务0.36万元。22102住房改革支出984.28万元,主要反映单位住房公积金支出。22406自然灾害防治225.74万元,主要用于地质灾害防治相关工作。21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7583.35万元,是政府性基金财政拨款支出,主要反映地质灾害治理项目、昆明市第三次全国og网赌信誉网站调查、 缴纳出让国有土地使用权合同印花税、昆明市耕地质量等别年度更新评价等方面的支出。

      (二)本级财力支出按经济科目分类情况

      按支出经济分类科目分组共26907.66万元(其中:基本支出13919.46万元,项目支出12988.2万元)。

      五、市对下专项转移支付情况

      (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额3433.35万元万元,主要用于昆明市第三次全国og网赌信誉网站调查市对县区的补助及五采区治理修复以奖代补治理项目支出。

      (二)与中央配套事项

      功能科目分组,我单位无与中央配套事项。

      三)按既定政策标准测算补助事项

      功能科目分组,我单位无按既定政策标准测算补助事项

      六、三公”经费安排情况说明

      2019年我局“三公”经费预算52.37万元,比上年预算数62.93万元减少10.56万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费7万元,比上年预算数减少16.8万元;3. 公务用车购置费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,公务用车运行费45.37万元,比上年预算数39.13万元相比增加6.24万元。“三公”经费减少的原因主要是:我局严格执行厉行节约制度,严格控制因公出国经费、公务接待费、公务用车运行费等开支,目前已经连续三年未发生因公出国经费。

      本年车辆运行费增加的主要原因是我局本年因为不动产登记中心新增财政供养车辆2辆;不动产档案管理中心新增财政供养车辆7辆,导致我局公务用车运行维护费较上年增加。2019年,我局将严格控制公务用车运行维护费,完成年度厉行节约工作。

      (一)按照厉行节约的要求,我局严格控制因公出国申请及审批,已连续三年未发生因公出国费用。

      (二)按照厉行节约的要求,我局严格控制公务接待费用支出,公务接待费连续三年大幅下降。

      (三)本年我局本年因为不动产登记中心新增财政供养车辆2辆;不动产档案管理中心新增财政供养车辆7辆,导致我局公务用车运行维护费较上年增加。2019年,我局将严格控制公务用车的使用及运行维护费的支出,完成年度厉行节约的工作。

      七、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我局编制了政府采购预算,2019年共涉及采购项目20个,采购预算资金1988.68万元。

      八、预算收支增减变化情况说明

      (一)基本支出预算变动的主要原因

      2019年本级财力安排og网赌信誉网站基本支出13919.46万元,与上年11290.11万元对比增加2629.35万元,增减变化的原因主要是:

      1.2019年我局新增预算单位3家,分别是昆明市不动产权籍调查中心、昆明市不动产信息档案管理中心、中国前寒武系省级地质自然保护区。公用经费及工资、社保缴费等较上年增加较多。

      2.本年对比上年,有新增财政供养车辆的情况,车辆运行费比对上年有所增加。

      (二)项目支出预算变动的主要原因

      2019年本级财力安排og网赌信誉网站项目支出12988.2万元,与上年17417.09万元对比减少4428.89万元,增减变化的原因主要是:不动产数据整合等不动产相关开支较大的项目已在上年实施,本年不再申报,故本年项目支出比上年减少较多。

      九、其他公开信息

      (一)专业名词解释

      (1) 、收入科目

        1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (2)、 支出科目

      1.基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      2.项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

      3.经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。

      4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

      5. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (3)、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (二)机关运行经费安排

      2019年本级财力安排og网赌信誉网站机关运行经费1407.38万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置及不动产登记聘用人员劳务费等日常开支,以保证机构正常运转。

      (三)国有资产占用情况

      2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表


      单位名称:og网赌信誉网站




      单位:元


      项目

      行次

      资产总额

      流动资产

      固定资产

      对外投资/有价证券

      在建工程

      无形资产

      其他资产


      小计

      房屋构筑物

      汽车

      单价200万以上大型设备

      其他固定资产


      栏次


      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11


      1


      1,603,462,464.31

      1,516,992,480.58

      84,099,941.53

      28,938,885.94

      12,907,795.46


      42253260.13



      2,370,042.20













































      合计

      1

      1,603,462,464.31

      1,516,992,480.58

      84,099,941.53

      28,938,885.94

      12,907,795.46


      42253260.13



      2,370,042.20

















      填报说明:



      1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产





      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





      3.填报截止到2018年12月31日数据

































      鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

      (四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

      按照市财政预算编报的要求,已完成部门整体支出绩效目标和项目绩效目标的编报。

        1、完成县、区上报合规建设项目用地预(初)审率为100%。全年完成各县(区)上报的建设项目用地预(初)审30宗。

      2、强化资源要素保障,实行差异化用地政策,优先保障基础设施、社会民生和重大招商引资项目用地,积极推进昆明市重点高速公路“9+2”项目用地保障工作,完成新增建设项目用地报批任务,完成用地指标及新增建设项目用地报批任务数。

      3、完成土地整治新增补充耕地任务,加快推进土地整治(补充耕地)项目实施,完成土地整治项目验收工作,建设规模15万亩,新增耕地面积1.3万亩。

      4、严格按照建设用地供应程序,抓紧组织具体项目供地工作。完成全市共供应土地目标任务。

      5、加大批而未用土地的清理力度。对我市批而未用的土地进行全面的清理,积极盘活存量土地和处置闲置土地,不断提高土地节约集约利用水平,有效盘活我市存量用地。

      6、加快不动产统一登记工作,全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。一是统一登记机构,将分散于og网赌信誉网站、住建、林业、农业的不动产登记职责进行了整合。二是统一登记薄证。全市14个县市区均全域实施了不动产统一登记,实现了停旧发新既定目标。三是统一登记依据。以《不动产登记暂行条例》为核心的登记依据逐步健全,《昆明市不动产登记暂行条例》的制定已列入了昆明市十三五(2015-2020)的立法规划。

      7、认真落实好《2019年度土地储备供应计划方案》,完成全年市本级土地出让收入目标任务额度360亿元。

      8、加强矿产资源管理和矿山地质环境保护。完善矿业权市场准入制度,建立健全矿业权市场体系。实行矿业权审批联勘联审,开展矿山生态环境综合评估,构建完善矿政管理机制,加强矿山地质环境恢复治理及土地复垦利用,推进绿色矿山建设。

      9、加强地质灾害防治。落实地质灾害防治责任制,健全地质灾害应急处置机制,实施地质灾害防治“十项重大措施”,推进地质灾害综合防治体系建设,足额落实地质灾害防治自筹资金,完成地质灾害防治工作年度任务。

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      二〇一九年三月六日

      附件:部门预算公开情况表(og网赌信誉网站2019年汇总)20190306025037007


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